Moduleinrichtung
Vor der Einrichtung der Rechnungsabgrenzungsfunktion müssen eine Nummernserie, ein Konto für im Voraus getätigte Ausgaben sowie ein alternatives Konto für Rechnungsabgrenzungsbuchungen festgelegt werden. Wenn Sie eine Standardkonteneinrichtung ausgewählt haben, sind diese bereits in Ihrem System vorhanden. Weitere Informationen zur Nummernserie und den beiden Konten finden Sie weiter unten.
Belegnummernserie für Abschreibungen, Rechnungsabgrenzungs- und Bilanzbuchungen
1. Klicken Sie auf 'Einstellungen' > 'Systemeinrichtung' > 'Nummernserie'.
2. Klicken Sie auf das Symbol 'Bearbeiten' rechts neben 'Rechnungsabgrenzung/Abschreibungen/Bilanzbuchungen'.
3. Geben Sie in das Feld 'Nächste Nummer' die Nummer ein, mit der die Serie beginnen soll.
4. Klicken Sie auf 'OK'.
Beachten Sie, dass für Abschreibungen, Rechnungsabgrenzungsvorgänge und Bilanzbuchungen dieselbe Nummernserie verwendet wird.
Ein Konto für im Voraus getätigte Ausgaben wird zur Aktivierung der abzugrenzenden Ausgaben verwendet.
Konto für im Voraus getätigte Ausgaben:
1. Klicken Sie auf ‘Einstellungen’ > ‘Kontenplan’
2. Klicken Sie über dem Listenbereich auf ‘Neues Konto’
3. Bearbeiten Sie die Details zu den Feldern
4. Wählen Sie im ‘Typ’-Feld die Option ‘Bilanzblatt’ aus
5. Klicken Sie auf ‘OK’
Für jedes Ausgaben-Rechnungsabgrenzungskonto wird ein Konto für die Buchungen festgelegt, die Sie bei der Rechnungsabgrenzung einer Ausgabe vorgenommen haben.
Es ist möglich (jedoch nicht zwingend erforderlich), ein weiteres Konto zu erstellen, um beispielsweise zwischen MwSt.-pflichtigen und von der MwSt ausgenommenen Beträgen zu unterscheiden.
Alternatives Konto für Rechnungsabgrenzungsbuchungen
1. Klicken Sie auf ‘Einstellungen’ > ‘Kontenplan’
2. Klicken Sie über dem Listenbereich auf ‘Neues Konto’
3. Bearbeiten Sie die Details zu den Feldern
- Typ: Wählen Sie ‘Gewinn und Verlust’ aus
- MwSt: Wählen Sie ‘Leer’ aus
4. Klicken Sie auf ‘OK’
So verknüpfen Sie dieses Konto mit Konten für abzugrenzende Ausgaben:
1. Klicken Sie rechts neben den Konten für abzugrenzende Ausgaben jeweils auf das ‘Bearbeiten’-Symbol
2. Geben Sie in das Feld ‘Rechnungsabgrenzungskonto’ die Anzahl der oben erstellten Rechnungsabgrenzungskonten ein
3. Klicken Sie auf ‘OK’
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